Diferencia de Tipo de Cambio en el Pago
A efectos de regularizar las cuentas corrientes les solicitamos nos remitan los comprobantes Nota de Crédito o Nota de Débito generados por la diferencia de cambio en el pago de vuestras facturas.
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Los comprobantes deben ser emitidos uno por cada pago realizado y el importe final (impuestos incluidos) debe ser el indicado en la orden de pago emitida por SMG, en el ítem
Diferencia de Cambio [T. Cambio: xxx,xx USD] x.xxx,xx
Equipo Cuentas a Pagar